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#税务#
老师问一下，小微企业100元税费是不交税的，分录是，贷：应交税费应交增值税，那么资产负债表，应交税费一栏要把这100写进去吗
84784979 | 提问时间：2019 07/14 20:57
庄老师
金牌答疑老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
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你好，借应交税费－－应交增值税（减免税）100，贷营业外收入100，借应交税费－－未交增值税100，贷应交税费－－应交增值税（减免税）100
2019 07/14 20:59
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交汇算清缴， 借所得税费用100 贷应交税费—企业所得税100 借应交税费—企业所得税100 贷银行存款100 这样行吗？ 264
老师您好，一般纳税人公司，2月开具红冲发票税额为-100元。需要做一笔结转分录借应交税费-应交增值税-转出未交增值税100 贷：应交税费-应交增值税-销项税额100 吗？ 319
交增值税时分录借：应交税费-应交增值税-已交税金 贷：银行存款 我们一年结转一次进账销项税额， 结转进账销项税额分录借：应交费税-应交增值税-销项。贷：应交税费-应交增值税-进。 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税 那我是不是还应该做一笔借：应交税费-应交增值税-未交增值税。 贷：应交税费-应交增值税-已交税金 204
老师，你好，月末增值税结转，必须按照这样的步骤吗？如果进项大于销项 借：应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交税费——转出未交增值税 如果销项大于进项 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 借： 应交税费——应交税费——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 1048
我在19年12月里计提的应交税费，借：应交税费—增值税—未交税费转出；贷：应交税费—增值税—未交增值税。在20年1月缴增值税时，借：应交税费—增值税—未交增值税；贷：应交税费—未交增值税转出。过账后资产负债表的应交税费是负数。请问老师这个负数正常吗？还是分录做错了？请老师指导！ 793
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