计提公积金时： 借：其他应收款（个人承担部分） 管理费用（公司承担部分） 贷：应付职工薪酬-公积金
计提社保时： 借：其他应收款（个人承担部分） 管理费用（公司承担部分） 贷：应付职工薪酬-社保
以上计提的分录有问题吗？
问题已解决
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#CPA#
84785039 | 提问时间：2019 07/04 20:33
你好，计提公积金的分录是可以这样做的
2019 07/04 20:35
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