老师您好,请教一下,我们订货付给供应商的货款,一直不给我们开发票,这种情况大家有遇到过吗?怎么处理啊?货物已经收到,有的是两年前付的款了,一直不给开票,催过好多次一直不开,像这样的怎么账务处理?有的可能发票就收不回来了
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84784963 | 提问时间:2019 06/18 18:04
正常入库销售出去做成本
汇算清缴调增
2019 06/18 18:04
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