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车辆保险费发票是专票，可以抵扣，账务处理做借：管理费用，借：应交税金-应交增值税-进项税 贷：应付账款，，对吗
84785031 | 提问时间：2019 06/01 10:28
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 这样账务处理正确的
2019 06/01 10:29

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老师，我7月份支付了公司车辆保险费，没有收到发票，当时我做的分录就是 借：管理费用-车辆保险费 6564.57 贷：银行存款6564.57 8月份我收到保险公司开具的专用发票。 那我现在分录可以可以只做车船税部分和进项税额部分？ 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 347.8 应交税费-应交车船税 420 贷：管理费用-车辆保险费 767.8？ 还是做下面的分录？ 借：管理费用-车辆保险费 5796.77 应交税费-进项税额 347.8 应交税费-车船税420 贷：管理费用-车辆保险费6564.57？ 1250
老师好，收到进项票3张，假如每张进项票税额1万，本期只需认证1张1万， 收到发票时分录 借：库存商品 应该税金-应交增值税-待抵扣进项税 3万 贷：应付账款 本月抵扣时 借；应该税金-应交增值税-进项税 1万 贷：应该税金-应交增值税-待抵扣进项税 1万 分录对吗， 111
请问老师，9月，一张福利费发票，借，管理费用 应交税金-进项，贷，银行，到了10月，要做进项转出，是不是做，借，管理费用 贷，应交税金-进项税转出，月末进行结转，做，借，应交税金-进项税转出，贷，应交税金-应交增值税-转出未交增值税？ 140
购买了车辆附件，开回来专票，分录是这样做吗，借管理费用-车辆使用费，应交税费-应交增值税-进项税额，贷应付账款。 238
您好！请问一下“进项税转出”的问题: 购买时: 借:原材料 应交税金-应交增值税(进项税） 贷:银行存款 转出时: 借:管理费用 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出） 为什么是这样的？应该从“应交税金-应交增值税(进项税）”科目过渡一下吧 就是: 借:应交税金-应交增值税(进项税额转出） 贷:应交税金-应交增值税(进项税额） 然后再: 借:管理费用 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出） 因为如果不从科目“应交税金-应交增值税(进项税额）”过渡一下 这个科目的金额就不能减少吧？ 798
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