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#实务#
老师好，收到进项票3张，假如每张进项票税额1万，本期只需认证1张1万， 收到发票时分录 借：库存商品 应该税金-应交增值税-待抵扣进项税 3万 贷：应付账款 本月抵扣时 借；应该税金-应交增值税-进项税 1万 贷：应该税金-应交增值税-待抵扣进项税 1万 分录对吗，
84784989 | 提问时间：2022 04/11 17:13
小云老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,注册会计师
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你好，你的分录是正确的
2022 04/11 17:13
4条追问解答 查看全部

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老师，麻烦帮我看看一下分录是否正确？ 结转本月已认证进项税额： 借：应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应交税金-应交增值税-待认证进项税额 将本月进项税额转入未交税金： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-进项税额 将本月预缴增值税转入未交税金： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-简易计税 应交税金-预交增值税 将本月销项税额转入未交税金： 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-未交增值税 结转本月应交增值税： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-已交税金 缴纳上月增值税： 借：应交税金-应交增值税-已交税金 贷：银行存款 208
进项税2万，认证了1.1万，销项税1万，那是不是1万进-应交增值税-进项税，0.1万进应交税费-待抵扣进项税，还有0.9万进应交税费-待认证进项税 366
假如进项9万，销项10万，分录这么做对吗？借：应交税费-应交增值税-销项税额10万 贷：应交税费-应交增值税-进项税额9万 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1万。 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税1万 贷：应交税费-未交增值税1万 565
进项税大于销项税，结转分录 借应交税费-销项税， 1万 贷 应交税费-进项税 1万 292
收到进项发票时 借方：原材料 应交税金-应交增值税-待抵扣进项税额 贷方：应付账款-A公司 月底计提 当月增值税的时候 借方： 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷方：应交税金-应交增值税-未交增值税 实际勾选抵扣时 借方：应交税金-应交增值税-应交进项税 贷方：应交税金-应交增值税-待抵扣进项税额 次月实际缴纳上月增值税时 借方：应交税金-应交增值税-未交增值税 贷方：银行存款 以上 进项税的业务分录对吗？ 444
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