2018年12月工资多计提了30万,现在我要汇算清缴里调增30万,但我首先做了一个分录是:
借:应付职工薪酬30
贷:未分配利润30,
这个时候我申报2019年4月所属期资产负债表的时候,需要调整应付职工薪酬的年初数减少30(为-30万),未分配利润未增加30万,是这样吗,但应付职工薪酬能为负数吗???
另外,汇算清缴后补税后,又要对2019年5月所属期的资产负债表的应交税费,未分配利润调整年初数,是这样吗
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问题已解决
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84785021 | 提问时间:2019 05/21 14:49
你多计提的工资入账
借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整。贷未分配利润
2019 05/21 16:05
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