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#实务#
需要调减利润，增加工资成本可否这样写 借：应付职工薪酬 红字冲 应交税费 贷：利润分配未分配利润 去年12月计提的应付职工薪酬计提少了，实际发放的时候应付职工薪酬多了，所以用上面的分录是否可行？
84785012 | 提问时间：2023 01/03 14:10
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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可以的，可以按前面分录调整处理的。 
2023 01/03 14:11
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21年度汇算清缴，税局说工资占比过高，调减了工资，我做的分录是，借应付职工薪酬贷未分配利润，借其他应付款，贷应付职工薪酬，但是这两个分录又让我22年应付职工薪酬贷方增加了 469
应付职工薪酬这个科目，月底结账后有贷方余额表明什么，不如工资要计提，在发放，应付职工薪酬会不会平了，但是有些如职工教育经费走应付职工薪酬需要计提吗？还要个税计提时也是走借:应付职工薪酬贷应交税费个税，但是支付的时候应付职工薪酬就一直挂在借方了，最后月底结账科目余额表上的应付职工薪酬薪酬会不会是借方数了。 420
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