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#实务#
你好，老师，想问下今个月修改了去年一整年的个税工资，删除了一个人的，那么可以不更正汇算清缴，直接在今年的账务作调整吗？分录如下： 借：库存现金 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：利润分配-未分配利润
84785036 | 提问时间：05/22 10:28
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，是为什么要调整呢？
05/22 10:29
4条追问解答 查看全部

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去年多计提的工资，我可以直接借应付职工薪酬 贷利润分配-未分配利润？ 2041
老师，你好！8月末有未发放工资，作计提分录，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-其他，9月初发放工资，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款，10月调整分录 借：其他应付款-其他 贷：应付职工薪酬-应付职工工资，这样做，对不对？ 276
请问老师，去年有一笔分录做错了，原分录是这样的： 借：管理费用-工会经费 贷：应付职工薪酬-工会经费 借：应付职工薪酬-工会经费 贷：库存现金 实际业务是财务费用，那我今年要怎么修改分录呢？还有汇算清缴需要调整？财务报表年报需要修改吗？还是说直接修改汇算清缴就行，财务年报不用修改？ 207
21年度汇算清缴，税局说工资占比过高，调减了工资，我做的分录是，借应付职工薪酬贷未分配利润，借其他应付款，贷应付职工薪酬，但是这两个分录又让我22年应付职工薪酬贷方增加了 469
调整的话，分录就是，借：应付职工薪酬—工资 贷：应付职工薪酬—工资，这样把应付职工薪酬调高之后还用调整别的吗 2221
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