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，所得税不计提，直接做：借所得税费用。贷：银行存款 不通过应交税费-应交企业所得税这个科目中转，有什么问题？
84784998 | 提问时间：2019 05/11 10:41
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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需要通过应交税费核算才可以，没有做冲回重新做
2019 05/11 10:42

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老师，企业所得税需要每个月计提吗？不计提行不行啊，交的时候直接做：借所得税费用 贷：应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 贷：银行存款 221
所得税费用需要计提么？还是直接支付就是 借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款？ 1068
老师，去年计提和交所得税：借：所得税费用5500，贷应交税费-应交企业所得税5500，实际交：借应交税费-应交企业所得税5000，贷银行存款5000，今年退税了5000，借银行存款5000，贷应交税费-应交企业所得税5000，老师是否还要做一步：借贷应交税费-应交企业所得税5000，贷所得税费用5000呢？另外多计提的500怎么办 4427
老师企业所得税没有计提，直接交完了看见银行回单做凭证，借所得税费用贷应交税费应交企业所得税，借应交税费应交企业所得税，贷银行存款，对么老师 264
老师你好 计提企业所得税 借:所得税费用 贷：应交税费-应交所得税 缴纳所得税 借：应交-xx 贷：银行存款 应交的科目一借一贷抵消了 但是所得税科目是损益类科目 借方余额 422
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