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18年发生了业务宣传费227110.5，这个表我不会填

84785007 | 提问时间：2019 04/28 13:47

邹刚得老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，当年的收入金额是多少？

2019 04/28 13:50

14条追问解答查看全部

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我们没有实际发生额，广告费和业务宣传费，我这个表还要填营业收入吗

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对签订广告费和业务宣传费分摊协议的关联企业，其中一方发生的不超过当年销售（营业）收入税前扣除限额比例内的广告费和业务宣传费支出可以在本企业扣除，也可以将其中的部分或全部按照分摊协议归集至另一方扣除。另一方在计算本企业广告费和业务宣传费支出企业所得税税前扣除限额时，可将按照上述办法归集至本企业的广告费和业务宣传费不计算在内麻烦老师对这段话进行解释下

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业务宣传费，今年的扣除限额是70万，实际发生60万，去年结转20万。所得税怎么处理啊？

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第一道题啊，广告宣传费是350万，有一部分就是50万的，他是视同销售，为什么答案里面。这个广告宣传费的时候，为什么是实际发生广告费和业务宣传费是350–50+80+80*13%=390.4万呢？为什么费用增加了？

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最后八套卷47页 1.第七问30行其他填的60万是什么？业务5—业务4？业务5不是在18年调整吗？要填在当期？ 2.然后业务7的8万，纳税调整填在哪块？ 3.感觉纳税申报表增值税和所得税的，非常不会填，怎么办？有没有专题讲这个得？

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