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因4月就实行新税率，在是月申报3月的税时预申报的现金收入在5月能按16的税率开不呢？会产生滞纳金不呢？还是只能在4月将16的税率开完
84785008 | 提问时间：2019 03/31 09:28
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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你纳税义务时间要是4.1号之前需要先做无票收入申报增值税
2019 03/31 09:42
2条追问解答 查看全部

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老师，我问下，我这个月申报3月份有20万的未开票收入16%税率，我4月份开16%的发票出支，我5月申报4月份的增值税时，那20万16%的增值税已经在3月份里申报了，我申报4月份增值税时如何填报表呢？ 509
发票要在4月份开16%的税率，现在3月份的申报表怎么填写，到5月份申报4月份的报表又怎么填写 449
我们公司在4月份税改的时候需要在4月份开老税率16%，根据专管员的要求，我们在3月份申报了一部分未开票收入（少于4月份实际按照16%开票的金额），4月份我们正常申报（并且把3月份申报的未开票收入做了负数冲销），7月份专管员通知我们，因为我们未按照4月份老税率开票金额在3月份申报，所以我们要补缴税款和滞纳金，现在不知道如何做会计分录 555
3月购的钢筋，然后由于公司还没注册，开票可能是后期的了， 从4.1开始税率下调了，是让对方开16的税呢还是13的税呢业务发生时间是3月，应该还是16的税，但如果公司4月份注册好，那就实行新税率了 708
公司3月签订的销售安装合同明确约定发票税率16个点，3月已收款50%并开具16个点发票，4月再收到尾款开票时按16个点来开还是13个点呢？如果开16个点的话，3月是要做增值税预申报吗？ 796
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