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小规模税局代开发票，借应收账款 贷主营业务收入，应交税费，计提借税金及附加，贷应交税费——城建费 税局拿发票时候，就借 应交税费——城建税，应交税费-增值税，贷银行存款 然后，季度缴纳时候？
84785033 | 提问时间：2018 12/03 20:16
彩丽老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
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你好，代开发票当场就已经缴纳了增值税及附加，季报的时候填入本期预交
2018 12/03 20:19
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你好 老师 我们小规模纳税人 收入时借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税 贷：主营业务收入 季度末，借：应交税费-应交增值税 贷：应交税费-未交增值税 如果超过3万，交时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 咱是季度不超过3万，借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入 对吗 959
增值税 和 税金及附加，缴纳的时候是分录为借:应交税费——应交增值税（销项税额） 税金及附加贷:银行存款还是应该是借:应交——应交（销） 应交税费——应交城建税 应交税费——应交教育费附加贷:银行存款 1115
老师，我6月份城建税，我7月份计提，在缴税，分录这样做对吗？借：营业税金及附加-应交城建税 贷：应交税费-应交城建税 借：应交税费-城建税 贷银行存款 628
老师，计提税金及附加，分录该怎么写啊？借，税金及附加 贷？？？？不知道了。 是不是贷，应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费--地方教育费附加 是这样子的吗？ 376
计提印花税时：借：税金及附加 贷：应交税费~应交印花税 缴纳时，借：应交税费~应交印花税 贷：银行 帮看看分录有问题没？ 761
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