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小规模企业 航天票 是等报税那个月在做比较好吗？借 管理费用 贷库存现金借 应交税费-应交增值税 减免税额贷 营业外收入
84785043 | 提问时间：2018 11/06 17:43
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，实际减免的时候贷方是管理费用，而不是营业外收入
2018 11/06 17:44
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你好 老师 我们小规模纳税人 收入时借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税 贷：主营业务收入 季度末，借：应交税费-应交增值税 贷：应交税费-未交增值税 如果超过3万，交时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 咱是季度不超过3万，借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入 对吗 959
关于购买税控设备，正常分录是： 借：管理费用 贷：库存现金 减免时 借：应交税费——应交增值税（减免税费） 贷：管理费用，但是如果是贷方营业外收入呢？这个营业外收入会不会增加企业所得税？ 678
老师，小规模的增值税结转是借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入吗 4797
本公司是小规模纳税人，本月交接的时候发现 2017年4月，因为提供租赁费☞产生了一笔应交税费 借:应收账款30000 贷:主营业务收入29126.21 贷:应交税费–应交增值税873.79 在2018年3月的时候之前会计做了一笔减免税的会计分录 借:应交税费–应交增值税–减免税 贷:管理费用–减免税 这么做对吗？ 641
纳税申报几分差额，借营业外支出-差额调整，贷是应交税费-增值税-未交增值税还是贷应交税费-未交增值税? 1145
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