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#财务软件#
我们收到违约金收入 需要做贷：应交税费应交增值税吗 我们是小规模纳税人
84785042 | 提问时间：2018 10/25 09:03
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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收的违约金要记销项税，小规模按3%
2018 10/25 09:11

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你好 老师 我们小规模纳税人 收入时借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税 贷：主营业务收入 季度末，借：应交税费-应交增值税 贷：应交税费-未交增值税 如果超过3万，交时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 咱是季度不超过3万，借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入 对吗 959
老师，小规模纳税人收入，本来是贷：应交税费～应交增值税吧？但软件自带应交税费～应交增值税～销项税额。 这个要不要把销项删了？ 1089
小规模公司，之前收入，借银行存款 贷主营业务收入贷应交税费_应交增值税。缴纳时借应交税费_应交增值税 贷银行存款，对吧？这个增值税不能做营业税前扣除吗？ 530
应交税费－应交增值税（销项税）月底需要结转分录对吗？借:应交税费－应交增值税（销项税） 贷:应交税费－应交增值税（转出未交增值税） 1566
航天 那个 还需要 借 应交税费-应交增值税-减免税额 贷营业外收入吗？ 519
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