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小规模公司，之前收入，借银行存款 贷主营业务收入贷应交税费_应交增值税。缴纳时借应交税费_应交增值税 贷银行存款，对吧？这个增值税不能做营业税前扣除吗？
84785033 | 提问时间：2018 11/04 13:36
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
是的，这个增值税不能做企业所得税前扣除的。
2018 11/04 13:37
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你好 老师 我们小规模纳税人 收入时借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税 贷：主营业务收入 季度末，借：应交税费-应交增值税 贷：应交税费-未交增值税 如果超过3万，交时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 咱是季度不超过3万，借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入 对吗 959
小微企业 单笔收入140000借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税请问月底如何结转 这笔增值税 561
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