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老师请问一下固定资产折旧了1000元，现在要汇算清缴了折旧的这1000元，填在汇算清缴的哪里呢
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您好，这个是没有收到发票，要调增吗？
02/17 14:27
84784994 
02/17 14:28
不是吧，就是折旧了，填汇算清缴的时候填在哪里能平
刘艳红老师 
02/17 14:28
正常折旧了，汇算清缴不用填
84784994
02/17 14:29
但是不平账
刘艳红老师
02/17 14:32
为什么不平账了，不太明白，平时不是正常折旧了吗
84784994
02/17 15:08
调拨了1000元整
刘艳红老师
02/17 15:09
你的意思是多折旧了，要调增1000，是吧
84784994
02/17 15:15
对
的
汇算清缴的话要填在哪里呢
，
刘艳红老师
02/17 15:17
固定资产折旧多了，在汇算清缴时需要进行纳税调增，应填写《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》（A105080）
刘艳红老师
02/17 15:18
有个账载金额，税收金额
84784994
02/17 15:19
那这两个填哪个金额呢
刘艳红老师
02/17 15:19
税收这里填1000就可以
84784994
02/17 15:23
奥，好的谢谢老师
刘艳红老师
02/17 15:24
不客气，很高兴帮你
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