你好，老师，我公司客户要销售退款，但是发票是去年开的，我们开的是14万，客户要求我们退款9万，发票红冲我们需要全部红冲14万，这退款的9万请问怎么操作啊？_税务

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你好，老师，我公司客户要销售退款，但是发票是去年开的，我们开的是14万，客户要求我们退款9万，发票红冲我们需要全部红冲14万，这退款的9万请问怎么操作啊？

84785040| 提问时间：02/11 13:19

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董孝彬老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

您好，全部红冲，应收就没有了，我们有5万不用退，我们记入营业外收入，

02/11 13:20

84785040

02/11 13:21

那我们还需要开发票吗？就是9万的发票？

董孝彬老师

02/11 13:21

您好，借：应收 14 贷：营业外收入 5 银行 9

84785040

02/11 13:22

那就是说这9万就直接退回去，不用另外开发票，账上体现是营业外收入是吗

董孝彬老师

02/11 13:24

您好，这9要不要开票，要跟客户协商的，毕竟人家有5的钱没有收回去，

董孝彬老师

02/11 13:25

对不起，写错了，5要不要开票，不是9，9就是退货，15全部红冲了，包含了这个9

84785040

02/11 13:28

那如果对方需要开票，我应该开5万吗？

董孝彬老师

02/11 13:31

您好，是的，要开的，这个当是价外费用

84785040

02/11 13:35

好的，谢谢老师。

董孝彬老师

02/11 13:36

祝2025年：愿您所想，皆您所愿! 希望以上回复能帮助到您，感谢您给我一个五星好评~

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