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你好,老师,我们企业汇算清缴有退税33.21元, 现在不想退税,该如何合理纳税调增呢

84785033| 提问时间:01/17 15:43
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
33.21÷5%,加弥补亏损明细表最后一行,最后一列的那个金额就是 在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
01/17 15:44
84785033
01/17 15:49
是在这张表里填吗
郭老师
01/17 15:50
对的是的,看最后一列的。往后看,你这个没截图。
84785033
01/17 15:52
我找到在哪里填写了 扣除类调整项目-其他
郭老师
01/17 15:53
是的,对的,是这么做的。
84785033
01/17 15:55
如果调增到职工薪酬职工福利费中呢
郭老师
01/17 15:56
职工薪酬明细表第二行福利费税收金额里面不要填写调增的金额
84785033
01/17 16:30
都是可以合理的哈
郭老师
01/17 16:32
对的,是的,可以这么做的。
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