老师，你好！
第一季度暂估了人工工资，第三季度时忘记冲减了。如果要把第三季度实际计提和发放的工资给冲减出来，分录是：借：本年利润（负数）
贷：管理费用（负数）
借：管理费用（负数）
贷：应付职工薪酬（负数）
是这样吗？
问题已解决
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#税务#
84785014 | 提问时间：01/07 10:24
你好，第二个是正确的，第一个这个是结转本年利润的，你是软件做账，它会自动结转，你不要手动做。
01/07 10:26
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