销项税额审核中如何处理与客户的对账差异？

在销项税额审核中，如果发现与客户的对账存在差异，可以按照以下步骤进行处理：
1. 仔细核对对账单和发票：首先，对账单和发票需要进行仔细核对，确保数据的准确性。比对发票的开具日期、金额、税率等信息与对账单上的相应项是否一致。
2. 联系客户核实差异：如果发现对账差异，应及时与客户联系，核实差异的原因。可能是客户的账务处理出现错误，也可能是发票开具方的错误。通过沟通，了解具体情况，确认差异的原因。
3. 调整账务处理：根据核实的结果，需要对账务进行相应的调整。如果是客户的错误，可以要求客户进行更正，提供正确的发票信息。如果是发票开具方的错误，可以要求发票开具方进行更正，并提供正确的发票。
4. 更新销项税额：根据调整后的账务处理结果，更新销项税额。确保销项税额与实际发票金额一致。
5. 记录差异处理过程：在处理差异的过程中，需要详细记录相关的沟通、调整和更新过程。这样可以作为后续审计和核查的依据。

总之，在销项税额审核中，与客户的对账差异需要及时发现、核实和处理，确保税务申报的准确性和合规性。同时，与客户保持良好的沟通和合作，共同解决问题。