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#税务#
借：其他应付款，贷：银行存款，借：销售费用-差旅费，借：应交税费应交增值税-进项税额，贷：其他应付款了，有一部分工资，做错分录了，调整分录可以是借：应付职工薪酬-工资，贷：销售费用-差旅费吗
账1 | 提问时间：2024 12/10 21:17
小敏敏老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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你好，同学，能把原错误分录说一下吗？
2024 12/10 21:20
16条追问解答 查看全部

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1.计提工资 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资， 贷：银行存款 .应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税 借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款 486
社保，计提借：：管理费用-工资 37618.80 贷：应付职工薪酬-工资37618.80 计提个人社保 借：应付职工薪酬-工资1484.84 贷：其他应付款-代扣社保1484.84 支付工资分录怎么做 663
老师，公司承当的员工的个税费用，要走下应付职工薪酬科目吗？借：管理费用-工资 贷：应交税费-个人所得税 借：应交税费-个人所得税 贷：应付职工薪酬-员工福利 借；应付职工薪酬-员工福利 贷：银行存款。还是说不用经过应付职工薪酬-员工福利科目 634
老师你好，发放工资时有个税，这样做分录对吗？借应付职工薪酬，贷银行存款，贷应交税费-应交个人所得税 406
交增值税时分录借：应交税费-应交增值税-已交税金 贷：银行存款 我们一年结转一次进账销项税额， 结转进账销项税额分录借：应交费税-应交增值税-销项。贷：应交税费-应交增值税-进。 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税 那我是不是还应该做一笔借：应交税费-应交增值税-未交增值税。 贷：应交税费-应交增值税-已交税金 406
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