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#实务#
老师，服务业接受了服务，但是未收到票未付款，做了借：主营业务成本 贷：应付账款。三个月后付款并收到发票怎么做呢
m204580788 | 提问时间：2024 12/07 12:15
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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收到发票附在你上面这个分录后面就可以 再做分录 借应付账款贷银行存款
2024 12/07 12:17

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我们是小规模，收到发票但未付款，成本票可以做：借：主营业务成本 贷：应付账款吗 404
老师，当月成本未付款，发票也未收到可以直接记:借:主营业务成本，贷:应付账款 814
上月已收到货，未收到发票也未付款，上月已做借库存商品贷应付账款。，这个月收到发票如何账务处理？ 7442
上月已收到货，未收到发票也未付款，已做了借库存商品贷应付账款，这个月收到发票如何账务处理？ 7196
你好，服务业小规模企业，收到这两种发票也是入劳务成本？收到发票还未付款给对方，入了借主营业务成本，贷应付账款，是不是错了[大哭] 10679
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老师，比如8月份销售收入，销项税额是100，进项税额50 ；完整的分录是不是这样 1、借:应交税费-应交增值税-销100 贷:应交增值-应交增值税-转出未交增值税50 应交税费-应交增值税-进50 2、借:应交增值-应交增值税-转出未交增值税50 贷:应交税费-未交增值税50 等到9月交税就是3、借应交税费-未交增值税50，贷银存50 昨天
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