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#实务#
想问一下计提公积金分录这一张凭证的分录是这样的 我想问一下这具体是什么意思呢 分录是借管理费用 2050 贷应付职工薪酬-住房公积金2050 借应付职工薪酬-住房公积金 2050 借其他应收款-代扣代交个人公积金 2050 贷其他应付款-住房公积金管理中心4100
80757021 | 提问时间：11/12 10:28
暖暖老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
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你好，第一个是计提，第2个是支付的
11/12 10:30
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计提公积金 借：应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金 结转公积金 借：管理费用-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金 扣公积金 借：应付职工薪酬-住房公积金 应付职工薪酬-住房公积金 贷：银行存款 这是前面会计做的分录，不太理解什么意思？ 1684
发放5月份工资： 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 缴纳6月份社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷：银行存款 缴纳6月份住房公积金： 借：应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 贷：银行存款 计提社保： 借：管理费用-社保 销售费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 计提住房公积金： 借：管理费用-住房公积金 销售费用-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金 707
应付职工薪酬二级科目可以设置社会保险和住房公积金吗？计提单位承担部门社保、公积金，分录这样做有没有问题： 借：管理费用-社会保险 贷：应付职工薪酬-社保保险 借：管理费用-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金 这样做分录对吗 61
编制缴纳公积金的分录 计提时 借：其他应收款-公积金 贷：应付职工薪酬-公积金 缴交时 借：应付职工薪酬-公积金 贷：银行存款 为什么答案不是这样的呢 这个分录在计提时是怎样的啊 425
老师好，每个月计提社保和工资的分录可以这样写吗？ 计提时： 工资部分： 借：管理费用-管理人员职工薪酬/销售费用-销售人员职工薪酬 贷：应付职工薪酬-应付职工工资 单位承担社保： 借：管理费用-社会保险（单位） 贷：应付职工薪酬-应付社会保险 借：管理费用-住房公积金（单位） 贷：应付职工薪酬-应付住房公积金 个人部分 借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-代扣社保 -代扣公积金 最终扣缴： 借：应付职工薪酬-应付社会保险费、应付住房公积金 其他应付款-代扣社保、代扣公积金 贷：银行存款 最终工资发放： 借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款 151
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