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#税务#
你好，我们是境内运输公司，给T国的客户提供货物运输服务，货从境内口岸到J国口岸的运输我们做，从J国到T国的运输不是我们做，J国的一家运输公司替我们做，我们给J国的运输公司支付国外运费。 想问，我们国外支付运费需要代扣代缴增值税和企业所得税吗？
白雪 | 提问时间：11/05 21:52
兰心
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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如果运输行为完全发生在境外，且与中国境内的货物或劳务无关，则不需要代扣代缴增值税‌和企业所得税。
11/05 21:55

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老师好！目前公司有做出口业务 1）预收账款有1600W, 现已备案申请退税 2）国J是否会要求先交这些税才会给退税呢？是否有这种风险呀？ 113
老师您好，请问：A国一家公司生产的产品主要通过网购的形式销售给B国的消费者。随着该公司在B国销售量的逐渐扩大，为便利其在B国的销<br>售,该公司打算在B国租用一个仓库,专门用于储存、交付产品。但该公司总经理提出,应该直接在B国设立一个专门的销售分<br>公司。预计该公司每年在B国取得的利润为1000万元。该公司在A国的企业所得税税率为20%，在B国适用25%的所得税税率<br><br>分析仅在B国租用仓库和在B国设立销售分公司两种方案的税负情况。 是用1000分别✖️20%或25%吗？ 507
23.A国一家公司生产的产品主要通过网购的形式销售给B国的消费者。随着该公司在 B国销售量的逐渐扩大，为便利其在B国的销售，该公司打算在B国租用一个仓库,专门用于储存、交付产品。但该公司总经理提出，应该直接在B国设立一个专门的销售分公司。预计 该公司每年在B国取得的利润为1000万元。该公司在A国的企业所得税税率为20%，在B 国适用25%的所得税税率。 分析仅在B国租用仓库和在B国设立销售分公司两种方案的税负情况。 1182
境内某公司2017年其境内应纳税所得额为300万元，该公司适用25%的所得税率，其在A国分支机构取得的应纳税所得额为100万元，A国所得税税率为20%，已在A国缴纳20万元税款，在B国分支机构取得的应纳税所得额为150万元，B国所得税税率30%，已在B国缴45万元税款。要求：计算其汇总时在我国应该缴纳的企业所得税税额。 692
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