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#实务#
缴纳社保：借管理费用-社保医保， 其他应收款-社保医保，贷银存，计提工资：借管理费用，贷应付职工薪酬-工资，应付职工薪酬-社保医保，发放工资：借应付职工薪酬-工资，应付职工薪酬-社保医保，贷银存，其他应收款-社保医保，上面分录里面的管理费用有重复社保医保部分吗？
26183 | 提问时间：11/05 15:18
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，这个是没有的，因为一个是单位部分单独计提，然后个人部分的话，这个是在工资中包含的了
11/05 15:18
9条追问解答 查看全部

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老师，工资我每月末都计提了的，借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 请问，社保、医保也应通过借：管理费用-社保 管理费用-医保 贷：应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-医保 计提么？ 361
老师那您看一下分录对吗？计提工资等：借：管理费用贷：其他应收款-（社保、医保、个税个人承担） 应付职工薪酬发放工资：借：应付职工薪酬 贷：银行存款 缴纳社保、医保、个税：借：管理费用 （社保、医保企业承担） 其他应收款-（社保、医保、个税个人承担） 贷：银行存款 192
计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？ 735
老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。 142
请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保 182
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