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#税务#
小规模纳企业去税务涉及退税，增值税，城市维护建设税本期应补（退）税额教育费附加本期应补（退）费额，地方教育附加本期应补（退）费额的退税涉及到的会计分录该怎么做啊？
m835594918 | 提问时间：2024 10/24 09:51
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，应交税费是借方余额吗？
2024 10/24 09:53
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(1)主表第39行“城市维护建设税本期应补(退)税额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》的“城市维护建设税的本期应补(退)税(费)额! (2)主表第40行“教育费附加本期应补(退)费额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》的“教育费附加”的本期应补(退)税(费)额! (3)主表第41行“地方教育费附加本期应补(退)费额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》的“地方教育附加”的本期应补(退)税(费)额! 550
增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）主表第23行城市维护建设税本期应补（退）税额应等于增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（二）（附加税费情况表）城市维护建设税本期应补（退）税额。 明明都是相等的为啥一直出现这个提示 269
本期应补退税额是负数是怎么回事，我到国税开的普票，已经交了增值税和城市维护建设税？ 225
老师好，请问我这个月交的附加税应该是“本期应纳税额”还是“本期应补（退）税额” 409
报增值税的时候 那个表本期应补(退)税额 显示的金额 包括下面的附加税费了吗 还是附加税费还要加上 962
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