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#税务#
请问预付给对方住宿费，员工出差，然后开了一张发票，员工垫付了300，请问这个先付的3000元，分录是借：预付账款，贷：银行存款， 员工报销时，借：销售费用-差旅费 应-应-进 贷：其他应付款
67864791 | 提问时间：10/09 14:58
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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借：销售费用-差旅费        应交税费-增值税-进项 贷：预付账款       银行存款 报销给个人300 借：预付账款 贷： 银行存款     公司付的
10/09 15:01
11条追问解答 查看全部

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请问员工报销差旅费，员工垫付，给发票打款报销，明天都有补助，不要发票，，分录可以是借：其他应付款贷银行存款，借：销售费用应交税费应交进项税贷：其他应付款吗 12950
商标代理行业要给商标局支付官费，但是预付的。支付时：借：预付账款-商标局，贷：银行存款。收到商标局开具的发票：借：应付账款-商标官费，贷：预付账款-商标局。收到客户汇款：借：银行存款，贷：应付账款-商标官费，贷：营业收入-代理费。 1825
员工替客户垫付了4000.是借银行存款4000贷其他应付款4000到期客户未偿还公司决定承担损失3000员工承担1000确认收入分录是借应收账款4000贷主营业务收入4000借营业外支出3000借其他应付款1000贷应收账款4000借其他应付款3000贷银行存款3000（不计算应交税费） 156
预付给对方仓库的仓储费，月底的时候 和其他尾款一起开票过来，预付的款做成借：预付账款-仓储费 100 贷：银行存款 100 收到发票后，就做借：销售费用-仓储费300 贷：银行存款 200 预付账款-仓储费100 这样做？ 124
老师 借管理费用福利费 贷预付账款-张某 可以吗 比如 我们福利发卡 都是由一个员工备用金出去 可以用预付账款这个科目吗 382
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