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#实务#
请教一下 为什么应交税费-应交所得税=500-15？ 想不明白 对当期的影响 按税法的来 应加上不应减值的部分105-转回的90
m52494718 | 提问时间：09/23 11:45
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，因为这个是暂时性差异，然后的话，汇算时候不纳税，调减的，这个
09/23 11:46

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老师你好，个月增值税有500的留底，这个月想把这500的留底给用了，您看分录这么做对吗？ 借:应交税费-应交增值税-销项税2000 贷:应交税费-应交增值税-进项税1000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 贷:应交增值税-未交增值税500 282
销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项大于销项时 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项 这样结转对吗 640
"之前做了， 借：应交税费-应交增值税-减免税款 140 贷：管理费用 140 月底做结转的时候，要怎么做，比如当月销项500，进项100 借：应交税费-应交增值税-销项 500 贷：应交税费-应交增值税-进项 100 应交税费-应交增值税-减免税款 140 未交增值税 260 这样么？" 640
之前做了， 借：应交税费-应交增值税-减免税款 140 贷：管理费用 140 月底做结转的时候，要怎么做，比如当月销项500，进项100 借：应交税费-应交增值税-销项 500 贷：应交税费-应交增值税-进项 100 应交税费-应交增值税-减免税款 140 未交增值税 260 这样么？ 313
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