老师你好，个月增值税有500的留底，这个月想把这500的留底给用了，您看分录这么做对吗？借:应交税费-应交增值税-销项税2000 贷:应交税费-应交增值税-进项税1000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 贷:应交增值税-未交增值税500_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师你好，个月增值税有500的留底，这个月想把这500的留底给用了，您看分录这么做对吗？借:应交税费-应交增值税-销项税2000 贷:应交税费-应交增值税-进项税1000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 贷:应交增值税-未交增值税500

84784991 | 提问时间：2023 11/20 10:16

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你这个分录不对。你当时留底在哪个科目里面挂着？

2023 11/20 10:19

10条追问解答查看全部

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郭老师接老师你好，我有个问题咨询下：进项1000 上月留底500 销项2000, 这个月交税500 分录：借：应交税费-应交增值税-销项2000 贷：应交税费-应交增值税-进项1000 贷：应交税费-应交增值费-转出未交增值税1000 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 贷：应交税费-未交增值税1000 借：应交税费-未交增值税1000 贷：银行存款1000（实际只要交500，因为上月留底500，怎么体现）实际只要交500，因为上月留底500，怎么体现，怎么做账才正确？

532

结转增值税，是直接借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：：应交税费-未交增值税还是借：应交税费-应交增值税-销项税贷：：应交税费-应交增值税-转出未交增值税借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：：应交税费-未交增值税

306

请问下老师：例如：进项1000 上月留底500 销项2000, 这个月交税500 分录：借：应交税费-应交增值税-销项2000 贷：应交税费-应交增值税-进项1000 贷：应交税费-应交增值费-转出未交增值税1000 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 贷：应交税费-未交增值税1000 借：应交税费-未交增值税1000 贷：银行存款1000（实际只要交500，因为上月留底500，怎么体现）

171

借：应交税费-转出未交增值税 -1000 贷：应交税费-未交增值税 -1000 这这表明什么

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如果进账大于销项借：应交税费-应交增值税-销项税1万应交税费-应交增值税-转未交增值税3000 贷：应交税费-应交增值税-进项税1.3万月末结转到未交增值税里借：应交税费-未交增值税3000 贷：应交税费-应交增值税-转未交增值税3000 未交增值税代表留底但是留底的科目不是应该借：应交税费-增值税留底税贷：应交税费-应交增值税（进项税转出）抵扣时：借：应交税费-应交增值税（进项）贷：应交税费-增值税留底税到底哪个是对的呀老师？

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