我在做账过程中，发现当月有已开销售发票且已确认收入，次月因为发票单位或其他人为开错问题红冲，然后又在2个月后重开发票，那么，对于红冲和重开的发票应该怎么做账务处理呢？
问题已解决
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#实务#
84785004 | 提问时间：08/31 11:30
红冲后重开的金额一样就是
贷：主营业务收入 负数
贷：主营业务收入
不影响申报增值税和所得税收入的，只是换开发票
08/31 11:32
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