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老师，收到对方红字专用发票己抵扣未付款，可以这样写分录吗，借：应付账款，贷：应交税费一应交增值税进项、经营成本。

百合 | 提问时间：2024 08/01 16:24

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

借：应付账款，贷：应交税费一应交增值税-进项转出、经营成本

2024 08/01 16:25

2条追问解答查看全部

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老师，本月做进项转出分录。 1.借：成本费用贷：应交税费一应交增值税（进项转出） 2、借：应交税费一应交增值税（进项转出）贷：应交税费一未交增值税这样，未交增值税贷方有余额？

679

月未，能这样结转应交增值税科目吗？借：应交税费一未交增值税、贷：应交税费一应交增值税（进项），，，货？应交税费一未交增值税、借：应交税费一应交增值税（进项），，，或者月末不结转？

698

老师您好！月末，销项＜待认证进项，摘要怎么写呢？借：应交税费一应交增值税（进项）货：应交税费一待认证进项税额结转增值税：借：应交税费一应交增值税（销项）应交税费一应交增值税（转出多交增值税）贷：应交税费一应交增值税（进项）对吗？是否有遗漏

178

老师您好，我们发生了销项税50000 进项税80000 留抵30000 能帮我看下这分录是这样写吗进项税抵扣认证：借：应交税费一应交增值税一进项税额 80000 贷：应交税费-待认证进项税额 80000 结转销项税额、进项税额借：应交税费一应交增值税- 销项税额 50000 应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 30000 贷：应交税费一应交增值税一进项税额 80000 结转进项税转出借：应交税费一应交增值税一进项税额转出 30000 贷：应交税费一应交增值税一转出未交增值税 30000

917

本期销项税额是10万元，本期进项税额是15万元，分录可以这样做吗？借：应交税费一应交增值税一销项税额10，借：应交税费一应交增值税一进项税额转出5，贷：应交税费一应交增值税一进项税额15，借：其他应收款一应收退税款5，贷：应交税费一应交增值税一进项税额转出5，收到时借：银行存款5，贷：其他应收款一应收退税款

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