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#实务#
第二问的这个分录 不知道是什么，还有后边的抵消分录 盈余公积为什么是1600，而且这是同控，为什么抵消分录里有商誉？最后的抵消资本公积的840 也不知道是怎么来的
m495618766 | 提问时间：08/01 16:18
张静老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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学员你好，商誉是原来2x22年1月1日甲公司自非关联方取得乙公司60股权形成的（15000-22000*0.6），而不是A公司对乙公司合并形成的
08/02 10:44
4条追问解答 查看全部

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请问一下老师，本年同控下被划转方权益为负数，期末已经进行抵消，分录如下： 借：实收资本 贷：资本公积 其余往来跟交易正常抵消！ 对于期初数来说也是需要跟期末这样进行正常抵消嘛？ 分录：借：实收资本 贷：资本公积 其余往来跟交易正常抵消！ 592
最后的抵消分录，商誉140 83
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老师合并报表为什么要抵消盈余公积 1464
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