请问一下老师，本年同控下被划转方权益为负数，期末已经进行抵消，分录如下：
借：实收资本
贷：资本公积
其余往来跟交易正常抵消！
对于期初数来说也是需要跟期末这样进行正常抵消嘛？
分录：借：实收资本
贷：资本公积
其余往来跟交易正常抵消！
问题已解决
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#实务#
187****3340 | 提问时间：01/12 16:44
您好，对的，这个是正常抵消就行
01/12 16:45
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