请问一下老师，本年同控下被划转方权益为负数，期末已经进行抵消，分录如下：借：实收资本贷：资本公积其余往来跟交易正常抵消！对于期初数来说也是需要跟期末这样进行正常抵消嘛？分录：借：实收资本贷：资本公积其余往来跟交易正常抵消！_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问一下老师，本年同控下被划转方权益为负数，期末已经进行抵消，分录如下：借：实收资本贷：资本公积其余往来跟交易正常抵消！对于期初数来说也是需要跟期末这样进行正常抵消嘛？分录：借：实收资本贷：资本公积其余往来跟交易正常抵消！

187****3340 | 提问时间：2024 01/12 16:44

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，对的，这个是正常抵消就行

2024 01/12 16:45

2条追问解答查看全部

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