上个月已经做了委托其他单位发工资的分录[借：应付职工薪酬，贷：其他应付款。借：管理费用，贷：应付职工薪酬，收到的是对方开来的收据]，那么本月收到对方开来的代发工资和代缴社保、公积金的收据，并且扣除上月多收的两百元分录应该怎么做呢？_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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上个月已经做了委托其他单位发工资的分录[借：应付职工薪酬，贷：其他应付款。借：管理费用，贷：应付职工薪酬，收到的是对方开来的收据]，那么本月收到对方开来的代发工资和代缴社保、公积金的收据，并且扣除上月多收的两百元分录应该怎么做呢？

84785026 | 提问时间：2024 07/31 13:42

王晓晓老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

你好，其实就是多记账了200元是吧，冲个差额可以了

2024 07/31 13:44

3条追问解答查看全部

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