老师，您好！增值税申报时，出现这样的提示：增值税月（季）报，审核错误信息：主表16栏“一般项目”列“本月数”小于等于《附列资料（一）》第8列第1至5行之和+《附列资料（二）》第19栏。这是怎么回事呢，老师？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，您好！增值税申报时，出现这样的提示：增值税月（季）报，审核错误信息：主表16栏“一般项目”列“本月数”小于等于《附列资料（一）》第8列第1至5行之和+《附列资料（二）》第19栏。这是怎么回事呢，老师？

m34Y9868 | 提问时间：07/09 17:12

耿老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好！是自动获取数据的吗？申报表发截图过来看看

07/09 17:15

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

申报小规模纳税人报表，填写了附列资料的纳税人，当主表第10栏或第11栏=0时，主表第1栏=附列资料(一)第8栏，主表第4栏=附列列资料第16 强制

3284

申报检查异常：主表第2栏“一般项目”本月数+主表第3栏“一般项目”本月数应等于【《附列资料（一）》】第9列第1+3行-第7列1+3行-第9列第6行(74328.59<>0)

779

91451023685150393A申报检查异常：主表第16栏【按适用税率计算的纳税检查应补缴税额”:本栏“一般项目”列“本月数”】应小于等于【《附列资料（一）》】第8列第1、2、3、4、5行之和+【《附列资料（二）》】第19栏(0>-1013.04)

283

增值税零申报，总提示错误是什么原因？提示，附列地资料第4栏期末余额0必须等于附列资料第1栏期初余额42900+附列资料第2栏本期发生额0

455

91410425097904144N申报检查异常：主表第2栏“一般项目”本月数+主表第3栏“一般项目”本月数应等于【《附列资料（一）》】第9列第1+3行-第7列1+3行-第9列第6行(842138.82<>796267.26) 老师你看我天的对吗，我觉得对呀，为啥每次都提示这个！

511

最新问答

自产产品给职工发工资。需要视同销售吗昨天

想问一下这个怎么算综合起来不太会（1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。（3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。（4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。（5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元，昨天

想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 6天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果