客户5月开专票,把货品搞错了.6月红字冲了,再重新开一份正确的.税额一样.我应该怎样做分录反映呢? 进项税额转出的分录不会做
问题已解决
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#实务#
84785021 | 提问时间：07/04 16:59
借：应交税费-增值税-进项 新开发票进项
贷：应交税费-增值税-进项转出 转出红字发票进项
07/04 17:00
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