客户5月开专票,把货品搞错了.6月红字冲了,再重新开一份正确的.税额一样.我应该怎样做分录反映呢? 进项税额转出的分录不会做_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

客户5月开专票,把货品搞错了.6月红字冲了,再重新开一份正确的.税额一样.我应该怎样做分录反映呢? 进项税额转出的分录不会做

84785021 | 提问时间：2024 07/04 16:59

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

借：应交税费-增值税-进项新开发票进项贷：应交税费-增值税-进项转出转出红字发票进项

2024 07/04 17:00

4条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

当月发票已认证但是对方作废了，是当月做进项税额转出吗？进项转出还需要再开红字吗？如果再开红字再做一笔分录，这样进项税额会不会转出两次？

2264

6月份转为一般纳税人，5月份客户有开专票，需要把5月份的专票认证了？然后再做进项转出么，分录怎么做

397

老师好，5月份开的专票，6月份红字冲了。分录怎么做？

137

上个月开专票把客户的信息录错，本月客户把发票退回了，做了红字，再开一张正确的如何做会计分录

112

5月购进一批货，进项税额为5万多已抵扣，6月份供应商把5月这张进项票冲红了，重新在6月开具一样的进项票，是不是我们要做进项转出？账务处理是怎样的？

108

最新问答

我们是地方城投国企小规模公司，跟政府单位签了一份代建协议建设学校。协议里规定了完工后支付实际结算工程款再加3%代建服务费。前期买了一块地计无形资产，后面发生工程设计费用全部计入在建工程明细，目前完工交付开学了可是科目怎么处理呢？在建工程转固定资产和存货库存商品感觉都不合适，我觉得把在建工程转应收账款，等政府拨款下来记专项应付款，冲减应收账款？或者不结转就放在那用专项应付款冲在建工程。(小规模我采用的是净额法3%确认收入。总额法按全部收入缴税太多。)具体在建工程和无形资产土地我不知后续如何处理结平昨天

个人所得税申报为什么不能少于上期总额昨天

甲公司转让一栋自建的办公楼,取得不含税收入9000万元,该办公楼造价为800万元,其中包含为取得土地使用权支付的金额320万元。办公楼评估价格为6000万元。选择简易征收方式,印花税税率为0.5%。城建税和附加合计为12%。怎么计算增值额？昨天

在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 14天前

会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 14天前

下载APP，拍照搜题秒出结果