上个月开专票把客户的信息录错，本月客户把发票退回了，做了红字，再开一张正确的 如何做会计分录
问题已解决
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#实务#
84784995 | 提问时间：2022 10/15 10:30
借应收账款负数
贷主营业务收入、负数
应交税费、应交增值税销项，负数
然后在做正确的借应收账款
贷主营业务收入、
应交税费、应交增值税销项。
2022 10/15 10:31
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