贵公司当年增值税申报收入与(A100000表第1行【营业收入】+A100000表第11行【营业外收入】+A105000表第1行3列【收入类调增金额】+A105010表第23行1列【销售未完工产品的收入】）)差异过大，请核实数据准确性，如果有误，请您及时更正。老师请问这个要怎么更正_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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贵公司当年增值税申报收入与(A100000表第1行【营业收入】+A100000表第11行【营业外收入】+A105000表第1行3列【收入类调增金额】+A105010表第23行1列【销售未完工产品的收入】）)差异过大，请核实数据准确性，如果有误，请您及时更正。老师请问这个要怎么更正

84784987 | 提问时间：05/30 13:48

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

去查一下增值税的销售额和所得税的销售额什么原因差异的。

05/30 13:49

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【jmcznd_a105000_026】A105000纳税调整项目明细表第15行业务招待费支出调整项目的税收金额: 本项【20561.42】必须=当A100000中“109专门从事股权投资业务”选择“否”时，本项a105000_15_2=本行第1列×60%” 【27461.38】，与（A100000第1行“营业收入”+ A105010表第1行第1列“视同销售（营业）收入/税收金额”+ A105010表第23行第1列“销售未完工产品的收入/税收金额”- A105010表第27行第1列“销售未完工产品转完工产品确认的销售收入/税收金额”）*0.5% 【20561.43】是什么原因？

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业务招待费填写税收金额填不了跳出来这个是啥意思：当(A000000表)中“201从事股权投资业务”选择“是”时，本项≤本行第1列x60%”，与(A100000第1行“营业收入”+A105010表第1行第1列“视同销售(营业)收入/税收金额”+A105010表第23行第1列“销售未完工产品的收入/税收金额”-A105010表第27行第1列“销售未完工产品转完工产品确认的销售收入/税收金额”+A105030第6行第2列“长期股权投资/税收金额”+A105030第6行第5列“长期股权投资/税收计算的处置收入”+A105090第24行第2列“其中:股权转让损失/资产处置收入”)*0.5%孰小者;当(A000000表)中“201从事股权投资业务”选择“否”时本项≤本行第1列x60%”，与(A100000第1行“营业收入+A105010表第1行第1列“视同销售(营业)收入/税收金额”+A105010表第23行第1列“销售未完工产品的收入/税收金额”-A105010表第27行第1列“销售未完工产品转完工产品确认的销售收入/税收金额”)*0.5%小者;【0】

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