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#实务#
年度企业所得税汇算清缴点击申报有这个提示： 贵公司当年增值税申报收人与(A100000表第1行【营业收入】+A100000表第11行【营业外收入】+A105000表第1行3列【收入类调增金额】+A105010表第23行1列【销售未完工产品的收入】）)差异过大，请核实数据准确性，如果有误，请您及时更正。 这是什么问题？
84784948 | 提问时间：2023 05/17 08:49
杨家续老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,初级会计师,中级会计师
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您好！ 这个意思是您的增值税申报收入可能远大于所得税已申报的收入，正常企业所得税年度纳税申报表主表（A100000）第1行“营业收入”与第11行“营业外收入”的合计数，应大于当年度增值税申报年度累计销售收入
2023 05/17 09:20
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贵公司当年增值税申报收入与(A100000表第1行【营业收入】+A100000表第11行【营业外收入】+A105000表第1行3列【收入类调增金额】+A105010表第23行1列【销售未完工产品的收入】）)差异过大，请核实数据准确性，如果有误，请您及时更正。 老师请问这个要怎么更正 344
【jmcznd_a105000_026】A105000纳税调整项目明细表第15行业务招待费支出调整项目的税收金额: 本项【20561.42】必须=当A100000中“109专门从事股权投资业务”选择“否”时，本项a105000_15_2=本行第1列×60%” 【27461.38】， 与（A100000第1行“营业收入”+ A105010表第1行第1列“视同销售（营业）收入/税收金额”+ A105010表第23行第1列“销售未完工产 品的收入/税收金额”- A105010表第27行第1列“销售未完工产品转完工产品确认的销售收入/税收金额”）*0.5% 【20561.43】 是什么原因？ 1049
业务招待费填写税收金额填不了跳出来这个是啥意思 ：当(A000000表)中“201从事股权投资业务”选择“是”时，本项≤本行第1列x60%”，与(A100000第1行“营业收入”+A105010表第1行第1列“视同销售(营业)收入/税收金额”+A105010表第23行第1列“销售未完工产品的收入/税收金额”-A105010表第27行第1列“销售未完工产品转完工产品确认的销售收入/税收金额”+A105030第6行第2列“长期股权投资/税收金额”+A105030第6行第5列“长期股权投资/税收计算的处置收入”+A105090第24行第2列“其中:股权转让损失/资产处置收入”)*0.5%孰小者;当(A000000表)中“201从事股权投资业务”选择“否”时本项≤本行第1列x60%”，与(A100000第1行“营业收入+A105010表第1行第1列“视同销售(营业)收入/税收金额”+A105010表第23行第1列“销售未完工产品的收入/税收金额”-A105010表第27行第1列“销售未完工产品转完工产品确认的销售收入/税收金额”)*0.5%小者;【0】 189
汇算清缴表A100000第15行：加：纳税调整额不等于表A105000中第43行3列调增金额。表A100000里面的15行：纳税调整增加额是数据是0。怎么回事 414
企业所得税年度申报时提示A106000表第11行第2列应等于A100000表第19行—第20行，怎么解决呢 397
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