甲公司适用的企业所得税税率为25%，预计未来期间适用的企业所得税税率不会发生变化，假设未来的可抵扣暂时性差异有足够的应纳税所得额可以抵扣，年初的递延所得税资产和递延所得税负债余额为零，2×22年发生的相关交易或事项如下：求下面问题是多少_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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甲公司适用的企业所得税税率为25%，预计未来期间适用的企业所得税税率不会发生变化，假设未来的可抵扣暂时性差异有足够的应纳税所得额可以抵扣，年初的递延所得税资产和递延所得税负债余额为零，2×22年发生的相关交易或事项如下：求下面问题是多少

m1472_66468 | 提问时间：05/17 10:03

潇洒老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

同学你好，正在为你计算中，稍后发给你

05/17 11:55

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某企业上年适用的所得税税率为33%，“递延所得税资产”科目借方余额为33万元。本年1月1日企业适用的所得税税率变为25%，预计未来期间不会发生变化，本年产生可抵扣暂时性差异30万元，期初的暂时性差异在本期未发生转回，假定未来期间能产生足够的应纳税所得额用以抵减可抵扣暂时性差异，该企业本年年末“递延所得税资产”科目余额为

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期末，通过比较资产、负债的账面价值与其计税基础，确定应纳税暂时性差异为2000万，可抵扣暂时性差异为1500万。适用的所得税税率25%。暂时性差异均与直接计入所有者权益的交易或事项无关。预计在未来期间能够产生足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异（1）假定递延所得税资产和负债均无期初余额。（2）假定递延所得税资产期初账面余额300万，递延所得税负债期初账面余额450万（3）假定递延所得税资产期初账面余额500万，递延所得税负债期初账面余额550万分别编制有关递延所得税的会计分录

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甲公司2022年度利润表中利润总额为1000万元，该公司适用的所得税税率为25%，预计未来产生足够应纳税所得额，用于抵扣可抵扣暂时性差异。2022年发生的有关交易如下

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东达公司适用的所得税税率为25%2021年度实现的利润沟总额4000万元。预计未来期间适用的公司所得税税率不会发生变化，未来期间能够产生足够的应纳税所得额用以抵减可抵扣暂时性差异。2021年初，宏达公司递延所得税资产余额为2万元“递延所得税负债余额为5万元2021年末，可抵扣暂时性差异共计400万元应纳税暂时性差异共1600万元则宏达公司2021年应确认的所得税费用为()万元。

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宏达公司适用的所得税税率为25%。2021年度实现的利润总额为4000万元。预计未来期间适用的公司所得税税率不会发生变化,未来期间能够产生足够的应纳税所得额用以抵减可抵扣暂时性差异。2021年初,宏达公司“递延所得税资产”余额为2万元、“递延所得税负债”余额为5万元。2021年末，可抵扣暂时性差异共计400万元，应纳税暂时性差异共计600万元。则宏达公司2021年应确认的所得税费用为()万元。

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