21年第四季度计提了企业所得税，遇上延缓缴纳，22年汇算清缴是退21年度所有企业所得税。计提但未缴税的这部分税金，如何写分录。是最近才发现的问题，现在要更正
问题已解决
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m06703968 | 提问时间：05/09 10:19
您好，原路冲销即可的呢。所得税用以前年度损益调整的科目取代即可
05/09 10:20
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