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#税务#
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 这里的销项税指的是税额还是不含税金额
84784956 | 提问时间：04/13 10:48
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，这里面都是税额。
04/13 10:48

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应交增值税=销项税-进项税 是吗？ 老师如果上期要是有留抵税额怎么算法？ 249
是留抵税额的问题——上个月如果进账是30，销项20,这个差额应该会进入报表留抵金额（群里问了老师说不税，所以不用做计提和结转税费分录）。然后本月公司现在销项80，进项60,上月留抵税额10，本月应纳税额10，那我这个月计提和结转税费的分录要怎么做呀 本来正常没有留抵的计提和结转分录：借：应交税费-增值税（销）80 贷：应交税费-增值税（进）60 应交税费-增值税（转出未交增值税）20 结转分录：借：应交税费-增值税（转出未交增值税）20 贷：应交税费-增值税（未交增值税）20 423
一般纳税人本月增值税有销项税，没有留抵税额没有进项入账，可以暂缓缴税吗？ 104
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