就是我们23年第三季度做了固定资产加速折旧是这样填的，然后发现填错了，就第四季度修改了，如下图然后想咨询一下汇算清缴我这样填写对不对
问题已解决
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#CPA#
84784993 | 提问时间：03/28 17:19
您好，汇缴图2第10栏第5列也是填258840.70
第一年：A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写：
帐载金额：就是按照会计的核算来填写，原值、本年折旧、累计折旧（第1 2 3列）
税收金额：按照税法的规定来填写，资产计税基础，折旧，和累计折旧 （第4 5 8列都是原值）
同时第10栏500万以下设备器具一次性扣除 一样填写
第二年：A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写：
帐载金额：就是按照会计的核算来填写，原值、本年折旧、累计折旧（第1 2 3列）
税收金额：按照税法的规定来填写，资产计税基础，折旧，和累计折旧 （第4 8列都是原值，5列填0
03/28 17:25
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