老师，假如之前预估材料费
借：主营业务成本材料
贷：应付账款～暂估
但现在收到了这张发票，这该怎么记？
问题已解决
所属话题：
#实务#
m773165118 | 提问时间：2024 03/27 21:12
你好，根据你的描述，现在收到了这张发票，账务处理是
借：应付账款～暂估，贷：主营业务成本
借：原材料，贷：银行存款等科目
收到材料发票，通常是计入原材料科目核算，而不是直接计入 主营业务成本 的
2024 03/27 21:13
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