您好我司上月申报免抵退税，应退税额为0，免抵税额为128万,为什么这个月申报增值税附表五时,附加税计税依据栏“免抵税额”是0的呢?不应该是会自动带出128万的吗 ?_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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您好我司上月申报免抵退税，应退税额为0，免抵税额为128万,为什么这个月申报增值税附表五时,附加税计税依据栏“免抵税额”是0的呢?不应该是会自动带出128万的吗 ?

m50513218 | 提问时间：03/11 16:37

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

银行，你看一下你出口退税的申报表里面年底税额是128吗？

03/11 16:38

9条追问解答查看全部

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请问老师，生产企业出口免抵退申报后，次月申报免抵税额缴纳附加税，免抵税额在附表是手动填上去，还是附表自动带出呢？

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当期间免抵税额是什么意思，在申报表上怎么体现的？ ① 如当期末留抵税额≤当期免抵退税额，则当期应退税额=当期期末留抵税额当期免抵税额=当期免抵退税额－当期应退税额 ② 如当期期末留抵税额>当期免抵退税额，则当期应退税额=当期免抵退税额当期免抵税额=0

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免抵税额=免抵退税额-应退税额，为什么要对免抵税额这部分征收附加税呢

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老师：免抵退税额合计787323.21，期末留抵税额0，应退税额0，免低税额787323.21元，是不是要按免低税额这个金额交附加税？

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如当期期末留抵税额小于等于当期免抵退税额,为什么则:当期应退税额=当期期末留抵税额，当期应退税额不应该是当期应该退的税吗，留抵的不是抵扣了吗？当期期末留抵税额大于当期免抵退税额,则:当期应退税额=当期免抵退税额当期免抵税额=0。这个公式也不懂麻烦老师解答

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