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#实务#
老师，代扣代缴的个人社保部分，比如1月缴纳的时候借-其他应付款-社保，2月发放工资的时候贷-其他应付款-社保冲平，这样1月底其他应付款-社保科目余额表是借方余额，是正常的吧 是可以这样的吧
抖抖 | 提问时间：02/22 20:12
王璐璐老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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你好，这个是正常的呀
02/22 20:13
4条追问解答 查看全部

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请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保 182
上月社保未缴纳，但是自己做了个社保表。上月已做分录，借：管理费用-社保款（单位部分） 其他应付款-社保（个人部分） 贷：其他应付款-社保款 本月已交上月未缴的社保并取得发票，如何入账 746
请问发放上个月工资时，贷：其他应付款-社保费，一般什么时候缴纳，我看账务时候怎么是先缴纳社保借：其他应付款-社保？ 271
老师，想问一下，代扣职工社保的科目是其他应付款-代扣职工社保，发工工资的时候贷：其他应付款-代扣职工社保，缴纳社保时候借：其他应付款-代扣职工社保，就行了是吗 495
个人承担的社保部分，计提时包含在应付职工薪酬-工资里，发放时贷方是应付职工薪酬-社保（个人），还是其他应付款-社保（个人）呢 234
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