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小规模纳税人，开出普票时做账，要做应交税费一应交增值税-应交税金还是应交税费一应交增值税-已交税金？
ve瑞 | 提问时间：01/09 10:05
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
免费直播
你好，就按前面这个就可以了。
01/09 10:06
7条追问解答 查看全部

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老师，一般纳税人，当销项大于进项时，分录第一步： 借：应交税费一应交增值税一销项10 应交税费一应交增值税一转出未交增值税5 贷：应交税费一应交增值税一进项15 第二步 借：应交税费一未交增值税5 贷：应交税费一应交增值税一转出未交增值税5 这样做对不对 937
结转销项税 借 应交税费一应交增值税一销项税 贷应交税费一应交增值税一未交增值税 结转已交增值税 借应交税费一应交增值税一未交增值税 贷 应交税费一应交增值税一已交税金 163
借应交税费一应交增值税一已交税金 贷银行存款 当月交当月吗 296
据说这两个分录是没有必要做的，这样做了反而不正确。 那么进项税额和销项税额余额一直挂着，有没有关系？ 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 326
小规模纳税人的应交税费一应交增值税月底要不要转到应交税费一未交增值税，像一般纳税人那样？ 347
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