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#税务#
22年9月做了暂估成本分录是借：主营业务成本 贷：其他应付款 23年收到发票做账：借：其他应付款（负）贷：利润分配-未（负）借：利润分配-未 贷：其他应付款 这样处理可以吗
m612212518 | 提问时间：2024 01/06 16:50
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，没错的，就是这么处理的
2024 01/06 16:51

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老师，我最近脑子不好使，请教下，23年的分录借 管理费用-办公费5万 贷 其他应付款-暂估5万，24年3月来票7000元，账上借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 第二个分录借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000，现在我不想反结账，现在25年4月调整分录借利润分配未分配利润-5万 贷 其他应付款-暂估 -43000 其他应付款法人-7000（相当于把24年第二个分录红冲），在做一个正确的分录 借 利润分配未分配利润 7000 贷 其他应付款法人 7000，这是账务处理，24年汇算清缴纳税调增43000，这样行吗？ 61
老师： 1. 2022年暂估的成本没发开具回来了，2023年6月调整企业所得税，小企业 会计分录这样做对吗？我是这么做的 1.借：应付账款-暂估 711735.5元 （这个是暂估的成本金额） 贷：利润分配-未分配利润 71735.5元 （这个是暂估的成本金额） 借 ：利润分配-未分配利润 1928.94 （税金） 贷：银行存款 1928.94元 （税金） 2.那2022年9月暂估的成本 借：主营业务成本 711735.5元 贷：应付账款-暂估 711735.5元 这个分录还要冲回吗？ 281
上年暂估了成本，借主营业务成本，贷应付款暂估1万，已经做完汇算清缴，今年收到7800发票，如何调整分录？ 69
请问老师，我现在收到24年的专票，但抵扣肯定只能在25年抵扣了，我把成本做在24年的分录是借：主营业务成本，贷：其他应付款（我公司是劳务派遣公司，支付给渠道的费用时是借：其他用付款，贷：银行存款，所以发票来了就贷：其他应付款。），抵扣做在25年，分录事借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：其他应付款？ 141
货款可以暂估？就是货款还没付给对方，可以做暂估产品成本，借：主营业务成本-XX公司，贷：其他应付款-主营业务成本-XX公司，这样做可以？ 64
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