我公司2020年收到的进项发票账务已做成本已抵扣，今年稽查局查出该票为虚开发票，需要补缴增值税、附加税、企业所得税和滞纳金，请问分录如何做?
问题已解决
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#税务#
动次打次 | 提问时间：2023 12/23 23:56
借 管理费用
贷 进项税额转出
借 应交增值税-转出未交增值税
贷 未交增值税
借 所得税费用
贷 应交所得税
借营业外支出-滞纳金
贷银行存款
2023 12/24 00:06
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