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#税务#
企业所得税年度申报表附表A104000Q期间费用明细表，管理费用列对应的第20行“各项税费”是否包括社保费单位负担部分？
丢了玉兔的嫦娥 | 提问时间：2023 11/07 20:46
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，管理费用列对应的第20行“各项税费”，是不包括社保费单位负担部分的
2023 11/07 20:46
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1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第4行第1列“销售费用中业务招待费”为：【63148.22】元； 2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第4行第3列“管理费用中业务招待费”为：【59405.32】元； 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第15行第1列“业务招待费支出账载金额”为：【122553.54】元； 4.您单位在A104000《期间费用明细表》中所列销售费用和管理费用的业务招待费合计数大于A105000《纳税调整项目明细表》中业务招待费账载金额，请核实。 1261
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